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負(fù)債的計稅基礎(chǔ)應(yīng)該是=賬面-未來可抵扣，這里不是說“該款項(xiàng)應(yīng)計入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計算交納所得稅”嗎，那就是應(yīng)該當(dāng)期已經(jīng)抵扣完了，未來可抵扣的不應(yīng)該就是0了嗎，為什么老師說未來可抵扣是50呢
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2023 02/16 10:26
廖君老師 
2023 02/16 10:45
您好！需要納稅調(diào)增 這里說的是計算當(dāng)期應(yīng)納所得稅時，先調(diào)增是先交稅，以后期再抵扣。所以未來可抵扣50
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