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老師，進(jìn)銷抵扣分錄是借銷項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng)嗎
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進(jìn)銷相抵是計(jì)算出來的，不是做分錄
2023 02/15 14:35
84785035 
2023 02/15 14:42
賬務(wù)上也要處理吧？
文文老師 
2023 02/15 14:50
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這是計(jì)提增值稅 分錄
84785035
2023 02/15 15:44
繳納也發(fā)一下呢老師？
文文老師
2023 02/15 15:54
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
84785035
2023 02/15 15:58
老師你發(fā)個(gè)完整的一般納稅人分錄給我一下呢，進(jìn)銷相抵部分不做分錄嗎？
文文老師
2023 02/15 16:05
進(jìn)銷相抵是結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
文文老師
2023 02/15 16:05
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785035
2023 02/15 16:12
現(xiàn)在報(bào)完稅，系統(tǒng)里面進(jìn)項(xiàng)1000銷項(xiàng)1000相抵嘛，進(jìn)項(xiàng)不夠抵。銷項(xiàng)交了1000的稅款，現(xiàn)在賬務(wù)怎么寫分錄啊。有點(diǎn)沒看懂老師
文文老師
2023 02/15 16:28
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000
這是要交的稅
84785035
2023 02/15 16:33
好的，老師，這個(gè)懂了，那進(jìn)銷抵的那部分呢怎么寫啊。我看進(jìn)掛了1000，銷也掛了一千
文文老師
2023 02/15 16:36
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 2000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000
這是做內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)，使三級(jí)明細(xì)為0
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