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增值稅附列表四稅額抵減情況，建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款那一欄，有分包的情況下怎么填寫？

84785020| 提問時(shí)間：2023 02/15 10:42
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
預(yù)征繳納稅款那一欄，是自動(dòng)生成的
2023 02/15 10:43
84785020
2023 02/15 10:50
我是60000的發(fā)票，分包出去34000 實(shí)際繳稅757.28，系統(tǒng)里生成是757.28。那34000的部分，我依然需要交3%的稅么
venus老師
2023 02/15 11:01
同學(xué)，這個(gè)就是按你實(shí)際繳納757.28算，那個(gè)就是把分包款減掉的
84785020
2023 02/15 11:09
但是前面有60000*3%=1747.57的數(shù)據(jù)，顯示還需要交稅1747.57-757.28=990.29
84785020
2023 02/15 11:10
前面數(shù)據(jù)有
venus老師
2023 02/15 11:16
這個(gè)上面是灰色，以上面數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
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