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發(fā)現(xiàn)2019年有筆這樣做的（圖1），現(xiàn)在賬面“應(yīng)付工資”一直掛著12000，實際應(yīng)該是圖2做法，請問現(xiàn)在怎么調(diào)整
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您好
請問銀行存款余額是正確的嗎
2023 02/14 13:49
84784999 
2023 02/14 14:04
銀行賬都是正確的
bamboo老師 
2023 02/14 14:49
我這邊看圖一是兩筆分錄的? 對么
84784999
2023 02/14 23:21
圖片順序有誤。2019年實際做法是圖2，正確做法應(yīng)該是圖1，圖1中另一筆分錄是結(jié)轉(zhuǎn)“管理費用”
bamboo老師
2023 02/15 06:55
意思是只做了發(fā)放工資的分錄 沒有做計提跟結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
84784999
2023 02/15 10:28
對的，是您這個意思，然后想問下怎么處理
bamboo老師
2023 02/15 10:36
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付工資
借：非限定性
貸：以前年度損益調(diào)整
84784999
2023 02/15 11:09
民非制度沒有“以前年度損益調(diào)整”科目，是否可以按照我前面圖1中寫的2個分錄，以“管理費用”替換“以前年度損益”。如果不行，怎么寫分錄
bamboo老師
2023 02/15 12:41
可以用管理費用科目替代哈
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