問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)上一年度有筆分錄做錯(cuò)了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改回來(lái)消掉這個(gè)余額？ 圖一 為現(xiàn)在有余額的科目 圖二 以前做的收入分錄 圖三 錯(cuò)誤的結(jié)轉(zhuǎn)憑證

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/25 14:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅費(fèi)減免 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 07/25 14:20
84785026
2022 07/25 14:31
老師，不會(huì)用到以前年度損益調(diào)整嗎？然后是要把那個(gè)應(yīng)交增值稅-未交增值稅 的12.35結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？
家權(quán)老師
2022 07/25 14:43
金額太小了，直接 借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅 的12.35 貸：營(yíng)業(yè)外收入12.35
84785026
2022 07/26 09:32
老師，像這樣金額要達(dá)到多少才會(huì)用到以前年度損益調(diào)整呢？
家權(quán)老師
2022 07/26 10:43
至少上萬(wàn)呀，金額太小沒(méi)必要用到以前年度損益調(diào)整
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