問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，年末結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)，是都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里，留抵稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？如果1月份銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)還有2000，那那部分轉(zhuǎn)到未交增值稅的留抵稅怎么抵減，怎么做分錄？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/13 10:02
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把2000也結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，余額直接抵減了
2023 02/13 10:03
84785008
2023 02/13 10:07
這個(gè)2000怎么結(jié)轉(zhuǎn)？具體分錄怎么做？是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸做什么？
小寶老師
2023 02/13 10:10
您增值稅一般計(jì)提的分錄發(fā)我下，給你看看
84785008
2023 02/13 10:20
月末如有交稅的做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 我現(xiàn)在是要結(jié)轉(zhuǎn)年末稅費(fèi)，比如，年末進(jìn)項(xiàng)累計(jì)8，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2，銷(xiāo)項(xiàng)4，留抵2，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅 8 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)8 借：應(yīng)交-銷(xiāo)項(xiàng)4 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6 這樣下來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方2萬(wàn)，就是留抵的2萬(wàn)，問(wèn)，這個(gè)留抵2萬(wàn)怎么處理？要不要做分錄？ 1月如果銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)還有2000怎么做分錄？
小寶老師
2023 02/13 12:17
留底的兩萬(wàn)，不用做任何處理。，一月份把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)行同時(shí)轉(zhuǎn)入未交增值稅就可以。
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