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問題已解決
22年12月份 做了一筆暫估：借：管理費用-暫估 100萬 貸：應付賬款-暫估100萬 1月收到部分發(fā)票，會計處理如下：先沖紅部分 再錄入正數(shù)部分 可以嗎 如下借 ：管理費暫估 -18萬 貸 應付賬款-暫估 -18萬 借：管理費-辦公費18萬 貸：應付賬款-某公司 18萬
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同學你好
這個可以的哦
2023 02/13 08:27
84784947 
2023 02/13 08:28
每次來票 都是這樣處理 就行了 是吧 23年匯算清繳的時候 這部分數(shù) 要減除掉 是吧
樸老師 
2023 02/13 08:28
嗯
匯算清繳之前這樣處理完就不用調(diào)增
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