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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2022年多暫估的一筆成本，那時(shí)候沒(méi)錢繳納企業(yè)所得稅，現(xiàn)在2023年一月份怎么處理，發(fā)票肯定不來(lái)了，需要寫什么分錄？當(dāng)時(shí)暫估的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
親愛(ài)的學(xué)員中午好
2023 02/12 13:15
一休哥哥老師 
2023 02/12 13:18
您說(shuō)的是2022購(gòu)進(jìn)的時(shí)候 ，沒(méi)有發(fā)票，
但您做的事
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
一休哥哥老師
2023 02/12 13:19
現(xiàn)在您選擇2023調(diào)賬：
借：應(yīng)付賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
一休哥哥老師
2023 02/12 13:20
匯算清繳調(diào)增應(yīng)納稅所得額
84785003 
2023 02/12 13:23
就沒(méi)有這筆成本，多寫的就是為了不繳納企業(yè)所得稅，現(xiàn)在寫這個(gè)分錄還是匯繳清算的時(shí)候?qū)戇@個(gè)分錄？
一休哥哥老師
2023 02/12 13:36
那您一直掛著，不能增加利潤(rùn)？
一休哥哥老師
2023 02/12 13:37
現(xiàn)在就可以寫這個(gè)分錄，但是匯算清繳會(huì)補(bǔ)稅
一休哥哥老師
2023 02/12 13:37
除非您把這個(gè)應(yīng)付賬款付出去就不調(diào)整了
84785003
2023 02/12 15:57
增加利潤(rùn)是好事還是壞事？我這個(gè)事情應(yīng)該怎么做？不會(huì)小白
一休哥哥老師
2023 02/12 17:45
看你們老板想不想交稅，要是不想交稅的話，有利潤(rùn)那就不是好事。
一休哥哥老師
2023 02/12 17:45
但是企業(yè)有利潤(rùn)的話，對(duì)以后比如說(shuō)向銀行貸款啊，都有好處的。
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