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問(wèn)題已解決
老師我去年多計(jì)提了工資發(fā)多了工資100，請(qǐng)問(wèn)可以再23年1月份賬上紅沖借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬100嗎
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您好，這個(gè)是可以的哈，可以
2023 02/11 22:39
84785016 
2023 02/11 22:41
這樣算是23年費(fèi)用減少了100，應(yīng)發(fā)工資掛著借方100嗎？
小鎖老師 
2023 02/11 22:42
嗯，這個(gè)是沒(méi)關(guān)系的
84785016
2023 02/11 22:43
就這樣掛賬嗎？需要沖賬嗎
小鎖老師
2023 02/11 22:45
嗯對(duì)，這樣先不沖的
84785016
2023 02/11 22:48
什么時(shí)候去沖？如何做賬報(bào)稅
小鎖老師
2023 02/11 22:49
等到下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，。少計(jì)提就行
84785016
2023 02/11 22:55
不太明白，比如我1月份賬上工資計(jì)提借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬1000，發(fā)放12月份工資借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款1200正常做賬，然后紅沖上年借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬100，
小鎖老師
2023 02/11 22:56
你12月份支付完，還要繼續(xù)紅沖？》什么歌道理？
84785016
2023 02/11 22:57
2月份賬上到時(shí)發(fā)放上月工資借應(yīng)付職工薪酬1000貸銀行存款。2月份計(jì)提多少。
小鎖老師
2023 02/11 22:57
2月份你不是支付的1月份的嗎？2月份不集體當(dāng)月的？
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