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問題已解決
12月的收入多記了1456元，因為忘記做銷項了，這個月補做結(jié)轉(zhuǎn)了，12月的增值稅申報是沒有問題對的，現(xiàn)在問題來了，因為1月沒有收入，我補做結(jié)轉(zhuǎn)后收入是負數(shù)了，申報直接零申報么？
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你好；? ? ?你調(diào)整銷項稅即可；? 你什么準則的??
2023 02/10 11:43
84784971 
2023 02/10 11:51
小企業(yè)會計準則，銷項調(diào)整了，收入也要調(diào)整，我1月就調(diào)整了，借主營業(yè)務(wù)收入貸銷項稅，但是我1月沒有收入，導(dǎo)致利潤表中的收入變成了負數(shù)，我現(xiàn)在報稅了，我需要怎么做？
meizi老師 
2023 02/10 11:51
你好； 你跨年了 不是直接走主營業(yè)務(wù)收入去操作的 ；? 你用 借? ? ?利潤分配-未分配利潤貸 銷項稅? ?
84784971
2023 02/10 11:55
哦對哦，除了這樣還有其他做賬方式么
meizi老師
2023 02/10 11:56
你好；? 是的；? ?跨年了只能這樣走 ； 或者反結(jié)賬去改? ?
84784971
2023 02/10 11:59
反結(jié)賬去改的話，還要更正報送的報表也麻煩
meizi老師
2023 02/10 12:00
你好； 是的；? ?也是麻煩的很? ?
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