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問題已解決
23年12月做了一個無票收入，我公司是小規(guī)模，此筆收入已計稅并繳納，在1月份補了該筆發(fā)票，問題來了：做一季度申報的時候直接減少了補發(fā)票的金額，申報的時候顯示匹配不正常，稅務(wù)局要求12月份的無票收入做退稅，1季度按發(fā)票實際申報。 現(xiàn)在我已經(jīng)申請退稅，1季度按照發(fā)票來申報稅款，請問我的財務(wù)報表要不要更改數(shù)據(jù)？
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你好，財務(wù)表格要改的哈，你增值稅收入金額要跟財務(wù)報表收入金額一致哈
04/15 20:09
84784993 
04/15 20:14
不知道如何改
王璐璐老師 
04/15 20:17
你好，你先改你的賬，賬有了報表，再去改申報表的哈，
王璐璐老師
04/15 20:45
加油，等您的好評哦
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