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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！ 23年12月做了一個(gè)無票收入，我公司是小規(guī)模，此筆收入已計(jì)稅并繳納，在1月份補(bǔ)了該筆發(fā)票，問題來了：做一季度申報(bào)的時(shí)候直接減少了補(bǔ)發(fā)票的金額，申報(bào)的時(shí)候顯示匹配不正常，稅務(wù)局要求12月份的無票收入做退稅，1季度按發(fā)票實(shí)際申報(bào)。 現(xiàn)在我已經(jīng)申請(qǐng)退稅，1季度按照發(fā)票來申報(bào)稅款，請(qǐng)問我的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要怎么改？
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您好，一月份做退稅的時(shí)候賬上需要按照之前會(huì)計(jì)分錄做負(fù)數(shù)，等于是沖銷未來開票收入，然后再把一月份開的發(fā)票做到賬里。
04/16 07:16
84784993 
04/16 08:35
12月已報(bào)稅，我司是小規(guī)模，
在申報(bào)1-3月稅時(shí)減了這個(gè)發(fā)票金額申報(bào)不匹配，現(xiàn)在我在昨天稅務(wù)局那己更正申報(bào)12月的，稅款將在4-5月退回我司賬戶。更改后看了申報(bào)表還是原來的金額，只是稅費(fèi)有變化，那我現(xiàn)在心怎么做？
東老師 
04/16 08:44
如果您做賬的話，只是按照我上面說的這么做就可以。
84784993
04/16 09:56
就是不懂，我可以先申報(bào)扣稅，賬務(wù)等過幾天再做嗎?另外就因?yàn)檫@270000做到1月收入，我司將在12月要強(qiáng)制升一般納稅人了，有沒有辦法可以調(diào)整一下不用升？
東老師
04/16 09:56
既然已經(jīng)滿足條件了，就必須要升為一般納稅人的。
84784993
04/16 11:42
可以有一個(gè)月不開票嗎?
東老師
04/16 11:42
可以這樣你可以隔開一段時(shí)間。
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