問(wèn)題已解決

匯算清繳的時(shí)候，固定資產(chǎn)折舊賬載金額和稅收金額一樣，還用填寫(xiě)固定資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表嗎？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/07 13:24
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職稱：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
是的，要填寫(xiě)固定資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表。因?yàn)閰R算清繳一般是半年一次，而固定資產(chǎn)折舊一般都是按月進(jìn)行，當(dāng)月可能已經(jīng)確認(rèn)固定資產(chǎn)折舊，但匯算清繳時(shí)可能因?yàn)槟承┰驔](méi)有確認(rèn)，那么就需要在固定資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表中做出調(diào)整。拓展知識(shí)：固定資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表應(yīng)包括折舊賬載金額、折舊核實(shí)金額、折舊稅金科目，以及折舊抵免額等等，以便到匯算清繳時(shí)能夠多計(jì)算折舊抵免額，減少稅收負(fù)擔(dān)。
2023 02/07 13:31
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