問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)匯算清繳的職工工資調(diào)整表，賬載金額，實(shí)際發(fā)生數(shù)，稅收金額是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表的哪些數(shù)填寫的

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/25 13:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，賬載金額是根據(jù)賬面計(jì)提金額填寫，實(shí)際發(fā)生額是根據(jù)實(shí)際發(fā)放的工資金額填寫，稅收金額是根據(jù)實(shí)際發(fā)生額填寫
2020 05/25 13:27
84785040
2020 05/25 13:30
賬面金額是應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額，還是說(shuō)是管理費(fèi)用計(jì)提金額呀
鄒老師
2020 05/25 13:30
你好，賬面金額是應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額
84785040
2020 05/25 13:36
老師，那實(shí)際發(fā)生數(shù)就是應(yīng)付職工薪酬的借方發(fā)生額被，
鄒老師
2020 05/25 14:06
你好，是的，是這樣的
84785040
2020 05/25 14:07
老師，那這個(gè)應(yīng)付職工薪酬是代表總賬科目發(fā)生額、還是應(yīng)付職工薪酬-工資的發(fā)生額
84785040
2020 05/25 14:09
還有稅收金額的實(shí)際發(fā)生額，是怎么填寫出來(lái)的？
鄒老師
2020 05/25 14:15
你好，工資薪酬明細(xì)表需要根據(jù)應(yīng)付職工薪酬——工資，福利費(fèi)，社保等明細(xì)分別填寫 稅收金額是實(shí)際發(fā)生額，因?yàn)閷?shí)際發(fā)生的金額是可以稅前扣除的
84785040
2020 05/25 14:17
老師，這個(gè)填寫的就是應(yīng)付職工薪酬-工資的發(fā)生額被
鄒老師
2020 05/25 14:22
你好，賬載金額填寫計(jì)提的工資金額，實(shí)際發(fā)生額填寫實(shí)際發(fā)放的工資金額
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