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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我是出口生產(chǎn)企業(yè)，如果我每個(gè)月都申請(qǐng)退稅的話那認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)都比銷項(xiàng)多才涉及退稅，那我領(lǐng)用材料結(jié)轉(zhuǎn)成本也只是做到85%，那常年累計(jì)庫(kù)存的材料就會(huì)越來(lái)越多呀，要怎么辦呢？如下圖我按稅負(fù)率7.6%算的話，要認(rèn)證這么多
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你好；? ? ? 你先認(rèn)證； 如果銷售的少； 你們的庫(kù)存數(shù)量就會(huì)存在的 ；? ? ?
2023 02/07 10:12
84784991 
2023 02/07 10:14
如果我每個(gè)月都申請(qǐng)退稅的話，認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)肯定會(huì)比較多，進(jìn)項(xiàng)都是材料票，那一直每個(gè)月都會(huì)有庫(kù)存呀，這樣是不是不合理
meizi老師 
2023 02/07 10:17
你好；? ?庫(kù)存 實(shí)際沒(méi)有銷售出去；? 就留著庫(kù)存 ；后期 銷售 結(jié)轉(zhuǎn)? ?庫(kù)存數(shù)量即可? ?
84784991
2023 02/07 10:20
就算后期銷售的話我后期也要申請(qǐng)退稅，那認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)也會(huì)多，庫(kù)存始終也會(huì)越來(lái)越多耶，不知道要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)會(huì)好點(diǎn)，又要退稅
meizi老師
2023 02/07 10:22
你好；? ? 你后期還會(huì)買貨物回來(lái)； 還有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的 ；? ? ? ??一般根據(jù)你當(dāng)月做單證收齊的金額確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)?
84784991
2023 02/07 10:27
但是如果我不認(rèn)證那么多我當(dāng)月就申請(qǐng)不了退稅呀，不是要有留抵稅額才能申請(qǐng)退稅嗎？您看下我剛才截圖給您的表，進(jìn)項(xiàng)稅額需要認(rèn)證多少比較合理，其他金額是對(duì)的
meizi老師
2023 02/07 10:33
你好；? ? 那你認(rèn)證了 就留底；? 退稅就行了。 之后 你們? ? ?出口了在去認(rèn)證 留底退稅? ?
84784991
2023 02/07 10:36
我就是每個(gè)月都申請(qǐng)退稅，所以每個(gè)月都有留抵稅額，進(jìn)項(xiàng)也是認(rèn)證多余銷項(xiàng)才有留抵，就會(huì)造成賬面上庫(kù)存累計(jì)越來(lái)越多不知道怎么辦
meizi老師
2023 02/07 10:38
?你好 ；? ? ?庫(kù)存多 是因?yàn)槟銓?shí)際? 有購(gòu)進(jìn)貨物 ；所以會(huì)多? ； 你銷售出去了沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物的數(shù)量嗎? ?
84784991
2023 02/07 10:40
有按85%結(jié)轉(zhuǎn)成本的，但還是會(huì)有好多庫(kù)存，因?yàn)檎J(rèn)證的多
meizi老師
2023 02/07 10:53
你好； 不對(duì)哈 ； 你應(yīng)該按實(shí)際銷售 的數(shù)量去 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的； 不然你會(huì)? ?庫(kù)存越來(lái)越多的??
84784991
2023 02/07 11:02
領(lǐng)料我是按了70左右，加上人工跟制造費(fèi)用做到產(chǎn)品入庫(kù)，再根據(jù)銷售數(shù)量去結(jié)轉(zhuǎn)成本的，成本率大概是85%，所以原材料會(huì)有庫(kù)存越來(lái)越多
meizi老師
2023 02/07 11:05
你好 ；? ?那說(shuō)明你? 成本不對(duì)哈； 你結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì)； 你的 庫(kù)存數(shù)量就是會(huì)影響的； 你 考慮自己去看看是否少結(jié)轉(zhuǎn)了補(bǔ)做? ?
84784991
2023 02/07 11:08
我成本是沒(méi)問(wèn)題的，我成本金額是按收入金額的85%結(jié)轉(zhuǎn)的，成本數(shù)量跟銷售數(shù)量是一致的
meizi老師
2023 02/07 11:12
?你好 ；? ? 如果這樣的話； 你成本是對(duì)的； 你庫(kù)存數(shù)據(jù) 和你實(shí)際? 庫(kù)存一致 ； 那就? ?掛著庫(kù)存在賬上?
84784991
2023 02/07 11:14
只是原材料一直掛在賬上，而且還會(huì)越來(lái)越多沒(méi)問(wèn)題嗎？因?yàn)槊看握J(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)多，領(lǐng)不了很多原材料
meizi老師
2023 02/07 11:15
你好1；? ?是的； 掛著； 你正常的庫(kù)存是真實(shí)的； 就掛著哈? ?
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