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金稅盤做了增值稅抵扣,月末該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84785003| 提問時間:2023 02/05 12:20
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅抵扣,首先確認增值稅抵扣的金額,然后在每月末所做賬務(wù)憑證中,將增值稅抵扣額轉(zhuǎn)入“增值稅應(yīng)抵扣額”科目下,并將對應(yīng)的抵扣金額及稅率登記在月度記賬憑證中供財務(wù)報表使用。拓展知識:在增值稅納稅報表中,專項附加扣除項目(如科研、教育、養(yǎng)老等)抵扣額月末也要做相應(yīng)的實際抵扣結(jié)轉(zhuǎn),抵扣額轉(zhuǎn)入“附加扣除”科目下,并將對應(yīng)的抵扣金額及稅率登記在月度記賬憑證中供財務(wù)報表使用。
2023 02/05 12:29
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