00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
加計(jì)抵扣增值稅需要月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，不用結(jié)轉(zhuǎn)，次月抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2021 09/28 17:20
84784957 
2021 09/28 17:34
是這樣的 我上個(gè)月加計(jì)抵扣了32022.93元，然后這個(gè)月做了一個(gè)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 32022.93貸：其他收益-進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除，現(xiàn)在我是不是需要把減免稅款這個(gè)科目結(jié)平 ，就做一個(gè)你說(shuō)的借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅32022.93貸：：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 32022.93
郭老師 
2021 09/28 17:37
次月抵扣的時(shí)候再做就行，你抵扣嗎。
84784957
2021 09/28 18:07
32022.93這個(gè)數(shù)是我上個(gè)月抵扣的，然后我想知道這個(gè)月我要做什么分錄，準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)是這個(gè)月初申報(bào)的八月份的稅 是這個(gè)月做吧
郭老師
2021 09/28 18:19
這個(gè)是幾月份的申報(bào)表
84784957
2021 09/28 19:17
八月份的，，，
郭老師
2021 09/28 19:30
8月份做這個(gè)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 32022.93貸：其他收益-進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除
9月份做這借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅32022.93貸：：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 32022.93
84784957
2021 09/28 19:50
但是八月份的申報(bào)表是九月才報(bào)了嘛 是不是都可以做在九月里
郭老師
2021 09/28 19:55
當(dāng)月計(jì)提
次月抵扣
84784957
2021 09/28 21:24
啊 那我8月份的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提怎么辦 [捂臉] 因?yàn)檫@個(gè)月才申報(bào)八月份的稅 我才加計(jì)抵扣的 ，然后我把第一個(gè)分錄做在了這個(gè)月的
郭老師
2021 09/28 21:24
這個(gè)月補(bǔ)上就可以的
閱讀 613
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
794
意見(jiàn)反饋
