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老師，你好！每月的進(jìn)項(xiàng)稅都做在待抵扣，月末結(jié)轉(zhuǎn)到已抵扣一部分，年末的時(shí)候這個(gè)稅金怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84784969| 提問時(shí)間：01/03 14:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
01/03 14:17
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