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本月銷項(xiàng)為0元。有一張紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票（不含稅金額為14元，進(jìn)項(xiàng)稅額為19元）。做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。然后上期留抵有68元?，F(xiàn)在要作轉(zhuǎn)出未交增值稅，還有結(jié)轉(zhuǎn)本月稅額，如何作分錄呢？

84785020| 提問時(shí)間：2023 02/05 08:40
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良老師1
金牌答疑老師
職稱：計(jì)算機(jī)高級(jí)
答： 1.本月轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)分錄如下： （1）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 68元 （2）貸：應(yīng)付賬款14元 2.結(jié)轉(zhuǎn)本月稅額分錄如下： （1）借：本期應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 19元 （2）貸：應(yīng)付賬款14元 以上分錄即可完成本月轉(zhuǎn)出未交增值稅和結(jié)轉(zhuǎn)本月稅額的操作。
2023 02/05 08:52
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