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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，本月有一筆職工福利進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，（月末銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）小于0，請(qǐng)問月底需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交增值稅—未交增值稅。
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同學(xué)你好，福利費(fèi)該轉(zhuǎn)出還是要轉(zhuǎn)的，負(fù)數(shù)就留抵吧
2023 09/22 23:19
84785008 
2023 09/22 23:38
老師，發(fā)生轉(zhuǎn)出做賬，借：管理費(fèi)—福利，貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
本月不交增值稅，月末結(jié)賬，借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
是這個(gè)意思吧？
賈小田老師 
2023 09/23 08:26
同學(xué)你好，是的哈，沒有問題
84785008
2023 09/23 09:38
老師，那公司本月不交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目貸方有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)金額，就一直放著就行？不用交，也不用管？
賈小田老師
2023 09/23 10:02
是的，不用管，次月合并繳納
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