問(wèn)題已解決

老師想請(qǐng)問(wèn)一下年末進(jìn)項(xiàng)稅額銷(xiāo)項(xiàng)稅額如何做轉(zhuǎn)出，還是需要每月底做轉(zhuǎn)出，如果本月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)月末借：未交增值稅貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅，本月進(jìn)項(xiàng)小于銷(xiāo)項(xiàng)借：轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：未交增值稅，次月繳稅借：未交增值稅貸：銀行？轉(zhuǎn)出多交增值稅是用已交稅金科目嗎？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：07/18 16:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不用已交稅金的，你上面的就是正確的，這個(gè)已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。
07/18 16:05
84785017
07/18 16:11
當(dāng)月交當(dāng)月 是指的建筑行業(yè)嗎？
郭老師
07/18 16:11
你好，也不是建筑行業(yè)當(dāng)月繳納當(dāng)月的，不是在異地交的。
郭老師
07/18 16:11
給你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的，如果是異地預(yù)繳的，是應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅。
84785017
07/18 16:30
什么情況當(dāng)月交當(dāng)月呢？
84785017
07/18 16:33
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：未交增值稅，月末還有其他要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？
郭老師
07/18 16:33
如果你申請(qǐng)發(fā)票額度，你稅務(wù)局很有可能要求你當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅款，這種情況下很少的。
郭老師
07/18 16:33
進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)也可以結(jié)轉(zhuǎn)呀，分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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