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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，月底，銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)后的余額進(jìn)貸方的轉(zhuǎn)出未交增值稅，再借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅，次月交時(shí)，借未交貸銀行，對(duì)不對(duì)？
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是的，你很棒，就是那樣處理的
2022 11/26 10:03
84784960 
2022 11/26 12:40
多認(rèn)證的做留抵退稅和后期銀行又收到退回的留抵，老師這兩個(gè)應(yīng)該怎么做分錄？
家權(quán)老師 
2022 11/26 14:59
多認(rèn)證的就掛在進(jìn)項(xiàng)里邊不做任何處理。
退稅就做
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784960
2022 11/26 15:49
不做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸進(jìn)項(xiàng)嗎？
家權(quán)老師
2022 11/26 15:49
不需要的哈，只有等銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了才結(jié)轉(zhuǎn)
84784960
2022 11/26 17:27
跨年的兩年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以入賬不，當(dāng)時(shí)這些票單位沒拿過來，但在進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)里有？
家權(quán)老師
2022 11/26 17:28
可以入賬的，只是不能作為22年的成本費(fèi)用，需要調(diào)整發(fā)票當(dāng)年的損益
84784960
2022 11/26 17:50
小金額也
84784960
2022 11/26 17:51
主要我們還沒票，可以讓對(duì)方蓋章復(fù)印一個(gè)給我們做賬和抵扣噻老師
家權(quán)老師
2022 11/26 22:38
為啥錢都付了還沒取得發(fā)票呢？都2年了？
84784960
2022 11/27 09:47
老師，如果票開多了，我們沒有入賬對(duì)公司有風(fēng)險(xiǎn)沒？比如買的尿不濕，吃的零食，護(hù)膚品這些是不是就不方便入賬喲，但在京東開了專票這種。
家權(quán)老師
2022 11/27 09:48
不能虛開的。開多了叫對(duì)方作廢
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