問題已解決

"老師，公司是小規(guī)模納稅人，沖紅了去年的一張普通發(fā)票，然后去年的這張發(fā)票當(dāng)季度未達(dá)45W?，F(xiàn)在開出紅沖發(fā)票的應(yīng)交增值稅怎么處理呢？ 我公司開出跨年紅沖發(fā)票時(shí) 借：應(yīng)收賬款-一公司名稱（紅字） 貸：以前年度損益調(diào)整（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）"

84785006| 提問時(shí)間：2023 02/04 08:56
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金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）的金額，可以根據(jù)發(fā)票上記載的增值稅稅額來計(jì)算，而且還要考慮上年度未繳納的增值稅稅款或者匯總繳納的總增值稅稅款。
2023 02/04 09:11
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