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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，你好，幫我看看下面圖片結(jié)轉(zhuǎn)怎么會(huì)有余額（郭老師）
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你好，你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè)余額不對(duì)。
2023 02/03 15:16
84785027 
2023 02/03 15:31
那個(gè)2870貸方余額怎么出來(lái)的呢? 沒(méi)看明白
郭老師 
2023 02/03 15:32
你好，貸方的余額加上本年累計(jì)的貸方余額減借方余額出來(lái)的。
84785027
2023 02/03 15:42
老師是不是本年利潤(rùn)111119.07多結(jié)轉(zhuǎn)了2870? 本應(yīng)該是108240.61
郭老師
2023 02/03 15:43
好，這個(gè)金額是少結(jié)轉(zhuǎn)了，你看一下他的上期余額是在貸方，這期余額還是在貸方，如果是在借方的話，才是多借轉(zhuǎn)了。
84785027
2023 02/03 15:53
上期余額貸方負(fù)數(shù)? ?12月份在借方? 余額還是貸方負(fù)數(shù)，但是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)多負(fù)了2870? ?自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證? 我看上方圖片是這樣顯示的
郭老師
2023 02/03 15:55
做一個(gè)借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，做這個(gè)的就行。
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