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問題已解決
好的，郭老師，是我發(fā)圖片那樣做的，對吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好對的
正確的
可以
2024 04/04 18:29
84785018 
2024 04/04 18:30
那也要補附加稅呀，怎么做呢
郭老師 
2024 04/04 18:31
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費，城建稅、地方教育教育附加費
借應(yīng)交稅費
貸銀行存款
84785018
2024 04/04 18:35
這樣嗎？那現(xiàn)在去更正申報肯定增值稅，和附加稅也有滯納金，這個怎么做呢
郭老師
2024 04/04 18:40
借營業(yè)外支出滯納金
貸銀行存款
84785018
2024 04/04 18:41
那不是就算到今年的損益里面來了嗎？影響今年的利潤
郭老師
2024 04/04 18:45
對呀，滯納金幾月份就要做到。幾月份的營業(yè)外支出就是影響今年的利潤。
84785018
2024 04/04 18:52
哦哦，對哦。那老師，我們只是去更正2022年9月份的增值稅，附加稅申報表，2022年度所得稅年報，和今年的記賬錄你剛剛說的那幾筆分錄，還有沒有還處理的，這筆業(yè)務(wù)
郭老師
2024 04/04 19:11
不需要
這個就已經(jīng)完整了。
84785018
2024 04/04 19:24
好的，郭老師，那從2022年9月，到現(xiàn)在每個月的財務(wù)報表要不要更正，2023年的賬，那財務(wù)報表起初數(shù)據(jù)應(yīng)該也就不對呀？這個要不要更正
郭老師
2024 04/04 19:31
需要修改的，你得從2022年一直修改到這個月。
84785018
2024 04/04 19:38
怎么修改？會計分錄不是都做到今年了嗎？修改哪些科目呢
郭老師
2024 04/04 19:58
那你修改財務(wù)報表修改哪里??？你那里變更了，處理都做到今年了不是
你那樣的話不就是反擊戰(zhàn)修改借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費直接做到今年這個
84785018
2024 04/04 20:11
？什么意思？按照你說的，去更正增值稅附加稅申報表，2022年稅務(wù)年報，和你說的那幾筆分錄做到今年。所以2022年到現(xiàn)在財務(wù)報表要不要更改呢？
郭老師
2024 04/04 20:15
你好，你賬務(wù)處理做到今年就不修改之前的財務(wù)報表
84785018
2024 04/04 23:54
哦哦，就按照你說的那樣，把分錄做到今年，用以前年度損益調(diào)整。就不用改財務(wù)報表，是嗎？
郭老師
2024 04/05 05:51
是的
是這個意思
是這么做的
84785018
2024 04/05 09:26
好的，謝謝郭老師。
郭老師
2024 04/05 09:26
不用客氣，工作愉快。
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