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郭老師好，進(jìn)項那邊還有余額
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他只有進(jìn)項有余額嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項做著一個
然后這樣你的轉(zhuǎn)出未交增值稅就是負(fù)數(shù)。
2024 03/14 17:27
84785037 
2024 03/14 20:37
郭老師，比如應(yīng)交稅金之前就只有這幾筆，現(xiàn)在10月報完稅有留底140，抵扣拖欠的未交稅金70，和滯納金20，剩50我要怎么做這些賬
郭老師 
2024 03/14 20:40
不對，你這個分路無平。
郭老師
2024 03/14 20:40
不對，你這個分路不平，你把金額寫清楚了。
84785037
2024 03/14 21:23
沒有做其他的分錄，郭老師后面分錄要怎么做才對
郭老師
2024 03/14 21:32
借銷項100
貸進(jìn)項30
轉(zhuǎn)出未交增值稅70
借銷項50
轉(zhuǎn)出未交增值稅150
貸進(jìn)項200
這個時候轉(zhuǎn)出未交增值稅余額80
借營業(yè)外支出滯納金20
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅20
留底60
84785037
2024 03/15 00:08
郭老師，如果每月沒有銷項進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)，我這邊還掛著未交稅金，要用留底沖，有其他的做法嗎
郭老師
2024 03/15 06:21
沒有
留底必須做帳的
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