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老師，計提十月份工資是用應(yīng)發(fā)工資數(shù)，還是用實發(fā)工資數(shù)呢？比如我公司12月15日發(fā)放十月份工資218279.65
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你好，用應(yīng)發(fā)工資來的。
2023 02/03 15:14
郭老師 
2023 02/03 15:14
實際發(fā)到手的加上個人負(fù)擔(dān)的社保，加上個稅。
84784985 
2023 02/03 15:47
老師，你幫我看下，我這樣做對嗎？
郭老師
2023 02/03 15:47
你好，沒有看到你做的。
84784985
2023 02/03 15:48
圖片發(fā)送失敗呀
郭老師
2023 02/03 15:50
你把分錄寫下來就是了。
84784985
2023 02/03 15:53
計提十月份工資
借管理費用12000
銷售費用207476
貸：應(yīng)付職工薪酬一工資219476
12月15日發(fā)放十月份工資
借：應(yīng)付職工薪酬州一工資219476
貸：銀行存款一公賬218279.65
應(yīng)交稅費一十月份個稅1196.35
郭老師
2023 02/03 15:55
對的，是的，是這么做的。
84784985
2023 02/03 15:57
老師，那接下來要結(jié)轉(zhuǎn)工資嗎？我來之前的會計，她沒做計提的，直接做發(fā)放接著結(jié)轉(zhuǎn)工資。
郭老師
2023 02/03 15:57
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的，你說的結(jié)轉(zhuǎn)工資是什么意思？
84784985
2023 02/03 15:58
我是看到以前的會計這么做的，
84784985
2023 02/03 15:59
月未結(jié)轉(zhuǎn)損益也是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？
84784985
2023 02/03 16:00
月未結(jié)轉(zhuǎn)損益我也沒做過，怎么做教下？
郭老師
2023 02/03 16:04
借本年利潤，
貸管理費用12000，
銷售費用207476
84784985
2023 02/03 16:23
老師，如果是用系統(tǒng)做賬，月未結(jié)轉(zhuǎn)損益，是我填寫，還是自動生成
郭老師
2023 02/03 16:24
你好系統(tǒng)自動出來的。
84784985
2023 02/03 16:26
哦，好的，懂了，謝謝老師
郭老師
2023 02/03 16:29
不用客氣，工作愉快。
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