免費問答

實發(fā)的少，計提的多，應(yīng)付職工薪酬貸方有余額

他下次拿貨 那就沖減多計提的

拿貨？啥意思？應(yīng)發(fā)工資-扣除部分=實發(fā)工資，每月都會多計提呀，這怎么處理呢？

同學(xué)你好 打錯字了不好意思 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金