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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，年末了，是不是要把應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅款，進(jìn)項(xiàng)稅款，轉(zhuǎn)出未交增值稅，清空，怎么做分錄
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您好同學(xué)，借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，借貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，差額，然后計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2023 02/02 11:01
84785011 
2023 02/02 11:12
我看了下12月的這三個(gè)科目的余額，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額12693164.47，借貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額8096831.91，差額4596332.56，然后計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4596332.56。是這樣做嗎？那我應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額2850477.48，這個(gè)科目又要去哪？
李霞老師 
2023 02/02 11:17
你好，這個(gè)科目就讓他先在這個(gè)科目里掛著就行了，
李霞老師
2023 02/02 11:17
說(shuō)明現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額是多的，說(shuō)明是有留底稅額，然后后期你可以到下一年再這樣做個(gè)，沖減的分錄，然后后期這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅金額就會(huì)越來(lái)越小。
但是我發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，你這個(gè)余額大的離譜呀，是不是還有別的科目掛賬呢？
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