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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師咨詢(xún)個(gè)業(yè)務(wù)，去年暫估了成本，并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本，今年發(fā)票才來(lái)，并且金額大于暫估的，請(qǐng)問(wèn)后續(xù)賬務(wù)咋處理呀？
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你好
這個(gè)是先將當(dāng)時(shí)暫估的先紅沖回去，然后你根據(jù)發(fā)票做一筆實(shí)際的分錄的
2023 02/02 10:00
84785046 
2023 02/02 10:11
那么結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是都要紅沖了呢 老師 后續(xù)是不是還要通過(guò)以前年度損益調(diào)整
王超老師 
2023 02/02 10:12
要的，你當(dāng)時(shí)暫估的，特別是大金額的，要紅沖的
你金額大的才用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的
84785046
2023 02/02 10:54
你好老師 是30萬(wàn)，相差2.2萬(wàn)，還需要通過(guò)以前損益調(diào)整嗎，新成立的單到位。累計(jì)虧損120萬(wàn)
王超老師
2023 02/02 10:56
這個(gè)比較大，建議通過(guò)以前年度損益調(diào)整的
84785046
2023 02/02 11:04
好的老師，那么去年的報(bào)表用不用調(diào)整
王超老師
2023 02/02 11:05
不需要的，你只需要調(diào)整報(bào)表的
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