問(wèn)題已解決

老師好~ 我司年前交給供方的押金為22000。供方說(shuō)直接在押金里抵扣10400；剩下的11600再退回我司~ 這樣操作可以嗎？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/01 16:37
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以的，這個(gè)也是常規(guī)的操作的
2023 02/01 16:38
84784956
2023 02/01 16:43
支付押金時(shí)候：借：其他應(yīng)收款 22000 貸：銀行存款22000 請(qǐng)問(wèn)抵扣相應(yīng)的貨款時(shí)是否需要供方開具銷售發(fā)票（但這家是境外公司沒(méi)有發(fā)票）應(yīng)該怎么處理。 分錄應(yīng)該怎么錄
王超老師
2023 02/01 16:45
借：管理費(fèi)用等 銀行存款 這里是退剩下的錢 貸：其他應(yīng)收款
84784956
2023 02/01 16:51
我司為貨代公司 請(qǐng)問(wèn)抵扣完的押金分錄是否為 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10400 銀行存款 11600 貸：其他應(yīng)收款 22000
王超老師
2023 02/01 16:52
可以的，這個(gè)分錄跟我的是一樣的阿
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