問(wèn)題已解決

公司欠供方貨款100萬(wàn)，其中2萬(wàn)為欠我司電費(fèi)，抵扣貨款后實(shí)際支付供方98萬(wàn)貨款，借 應(yīng)付賬款100萬(wàn) 貸方 銀行存款98萬(wàn) 剩余2萬(wàn)怎么掛科目呢 （電費(fèi)之前我司已付款給供電局）

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 11:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，剩余2萬(wàn)，掛貸方? 其他應(yīng)收款?
2023 07/10 11:51
84785017
2023 07/10 12:29
然后從貨款扣除這兩萬(wàn)了，如何沖這兩萬(wàn)，借其他應(yīng)收，貸方呢
鄒老師
2023 07/10 12:36
你好，從貨款扣除這兩萬(wàn) 借：應(yīng)付賬款，貸：其他應(yīng)收款? 之前發(fā)生支出的時(shí)候 借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
84785017
2023 07/10 14:13
不對(duì)呀 這兩萬(wàn)不收 沖供應(yīng)方的貨款呀 然后其他應(yīng)收款到時(shí)候怎么沖賬呢 收不到的呢 因?yàn)楦豆╇娋蛛娰M(fèi)時(shí)候 是借管理費(fèi)用水電費(fèi) 貸銀行存款
鄒老師
2023 07/10 14:15
你好，這2萬(wàn)是從你們欠對(duì)方款項(xiàng)扣除，所以分錄是? 借：應(yīng)付賬款，貸：其他應(yīng)收款? 請(qǐng)問(wèn)是哪里不對(duì)呢?
84785017
2023 07/10 14:56
其他應(yīng)收是不是要沖賬呢 怎么沖呢 不實(shí)際支付貸方不是銀行存款呢
鄒老師
2023 07/10 14:58
你好，這個(gè)2萬(wàn)的電費(fèi)應(yīng)當(dāng)你們先支付了，才可以從欠對(duì)方貨款里面扣除啊?
84785017
2023 07/10 15:00
好的 明白
鄒老師
2023 07/10 15:00
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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