問(wèn)題已解決

2021年1月份銷項(xiàng)稅額1484.09，進(jìn)項(xiàng)稅額2912.62，已進(jìn)行認(rèn)證抵扣，因進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不可抵扣，現(xiàn)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出并補(bǔ)繳稅款，應(yīng)在電子稅務(wù)局的增值稅納稅申報(bào)表附列資料表二中的其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形中填寫(xiě)1484.09還是2912.62

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/01 13:44
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應(yīng)在其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形中填寫(xiě)2912.62，因?yàn)槠渲邪税l(fā)票不可抵扣的部分，這部分需要補(bǔ)繳稅款。拓展知識(shí)：其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形，是指發(fā)票不可抵扣的情況，比如發(fā)票開(kāi)給部門但不是企業(yè)的子公司等，以及發(fā)票類別不在企業(yè)自身業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)的情形，屬于發(fā)票不可抵扣的情況，需要在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出并補(bǔ)繳稅款，否則將會(huì)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)造成負(fù)面影響。
2023 02/01 13:55
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