老師請(qǐng)問下, 我們22年增值稅進(jìn)項(xiàng)稅100萬 銷項(xiàng)稅共計(jì)發(fā)生80萬 那么我年底的時(shí)候能不能 借 應(yīng)交稅金-未交增值稅100萬 貸 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100萬 借 應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng)稅80萬 貸 應(yīng)交稅金-未交增值稅80萬 年底的時(shí)候應(yīng)交稅金-增值稅 余額為0 應(yīng)交稅金未交增值稅借方余額20萬
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實(shí)務(wù)
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2023 01/31 16:08
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- 老師,麻煩幫我看看一下分錄是否正確? 結(jié)轉(zhuǎn)本月已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 將本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交稅金: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 將本月預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交稅金: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-簡易計(jì)稅 應(yīng)交稅金-預(yù)交增值稅 將本月銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交稅金: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 繳納上月增值稅: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 208
- 老師您好,本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),分錄做這樣做對(duì)嗎 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 527
- 一般納稅人,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅?可以直接做以下分錄嗎?是否還需要另外設(shè)個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 作為中轉(zhuǎn)? 1、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 395
- 每月計(jì)提增值稅是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅,到了年末,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方的余額怎么處來 561
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