問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)去年12月賬上計(jì)提的年終獎(jiǎng)比1月份發(fā)放的時(shí)候多了，我一月份賬務(wù)上需要怎么處理呢？比如計(jì)提十萬(wàn)，實(shí)際發(fā)放5萬(wàn)

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/31 15:54
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好? 實(shí)際哪個(gè)是正確的數(shù)呢?
2023 01/31 15:55
84785036
2023 01/31 15:56
實(shí)際5萬(wàn)啊，計(jì)提多了，按之前年度計(jì)提的
玲老師
2023 01/31 15:58
你好 多的紅沖 ，借 應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益 調(diào)整??
84785036
2023 01/31 15:59
沖5萬(wàn)嗎？我工資計(jì)提時(shí)進(jìn)的管理費(fèi)用，也需要重回嗎？
玲老師
2023 01/31 16:01
你好 是的? 沖多的5萬(wàn) 是沖回?
84785036
2023 01/31 16:14
老師，我計(jì)提的時(shí)候?qū)懡韫芾碣M(fèi)用10萬(wàn)貸應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn)，我1月份發(fā)了5萬(wàn)，憑證應(yīng)該怎么做呢？
玲老師
2023 01/31 16:37
發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬5，貸銀行存款5
84785036
2023 01/31 16:40
之前計(jì)提的需要調(diào)整的分錄怎么寫(xiě)呢？
玲老師
2023 01/31 17:11
你好 多的紅沖 ，借 應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益 調(diào)整
84785036
2023 01/31 17:13
管理費(fèi)用多計(jì)提的部分呢？因?yàn)槲矣?jì)提是借管理費(fèi)用10萬(wàn) 貸應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn)
玲老師
2023 01/31 17:15
業(yè)務(wù)跨年了，損益科目用以前年度損益調(diào)整科目代替
84785036
2023 01/31 17:32
借以前年度損益調(diào)整，貸管理費(fèi)用（借方負(fù)數(shù)）嗎？
玲老師
2023 01/31 17:37
不是， 是借 應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益 調(diào)整
84785036
2023 01/31 18:34
多計(jì)提的管理費(fèi)用不需要調(diào)整嗎？
玲老師
2023 01/31 18:49
后面發(fā)你的分錄就是調(diào)整管理費(fèi)用的? ? 業(yè)務(wù)跨年了，損益科目管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整科目代替了
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