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老師，請問去年12月賬上計提的年終獎比1月份發(fā)放的時候多了，我一月份賬務上需要怎么處理呢？比如計提十萬，實際發(fā)放5萬
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你好? 實際哪個是正確的數(shù)呢?
2023 01/31 15:55
84785036 
2023 01/31 15:56
實際5萬啊，計提多了，按之前年度計提的
玲老師 
2023 01/31 15:58
你好 多的紅沖 ，借 應付職工薪酬，貸以前年度損益 調整??
84785036
2023 01/31 15:59
沖5萬嗎？我工資計提時進的管理費用，也需要重回嗎？
玲老師
2023 01/31 16:01
你好 是的? 沖多的5萬 是沖回?
84785036
2023 01/31 16:14
老師，我計提的時候寫借管理費用10萬貸應付職工薪酬10萬，我1月份發(fā)了5萬，憑證應該怎么做呢？
玲老師
2023 01/31 16:37
發(fā)放
借應付職工薪酬5，貸銀行存款5
84785036
2023 01/31 16:40
之前計提的需要調整的分錄怎么寫呢？
玲老師
2023 01/31 17:11
你好 多的紅沖 ，借 應付職工薪酬，貸以前年度損益 調整
84785036
2023 01/31 17:13
管理費用多計提的部分呢？因為我計提是借管理費用10萬 貸應付職工薪酬10萬
玲老師
2023 01/31 17:15
業(yè)務跨年了，損益科目用以前年度損益調整科目代替
84785036
2023 01/31 17:32
借以前年度損益調整，貸管理費用（借方負數(shù)）嗎？
玲老師
2023 01/31 17:37
不是，
是借 應付職工薪酬，貸以前年度損益 調整
84785036
2023 01/31 18:34
多計提的管理費用不需要調整嗎？
玲老師
2023 01/31 18:49
后面發(fā)你的分錄就是調整管理費用的? ?
業(yè)務跨年了，損益科目管理費用用以前年度損益調整科目代替了
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