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年終獎計提20萬，實際發(fā)放15萬，還有5萬不發(fā)了，賬務(wù)怎么處理

84784959| 提問時間：2021 02/08 12:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，年終獎計提20萬，實際發(fā)放15萬，還有5萬不發(fā)了（是確定不用發(fā)放了，還是今后會發(fā)放？）
2021 02/08 12:53
84784959
2021 02/08 12:55
確定不發(fā)了，就是計提多了
鄒老師
2021 02/08 12:56
你好，確定不發(fā)了，就是計提多了，那就需要沖銷多計提，分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整等科目?
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