問(wèn)題已解決

我們?nèi)ツ暧?jì)提了15萬(wàn)工資實(shí)際只發(fā)了10萬(wàn)，多出的5萬(wàn)匯算清繳調(diào)增，應(yīng)付職工的余額賬務(wù)怎么處理一下

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/23 10:35
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：管理費(fèi)用
2023 03/23 10:37
84784962
2023 03/23 10:39
這是今年匯算清繳調(diào)整去年的應(yīng)付職工薪酬
84784962
2023 03/23 10:39
不應(yīng)該從以前年度損益和未分配利潤(rùn)做分錄調(diào)整嗎
王超老師
2023 03/23 10:43
你這個(gè)就5萬(wàn)，金額不大的，沒(méi)有必要通過(guò)以前年度損益調(diào)整的
84784962
2023 03/23 10:46
如果通過(guò)調(diào)整管理費(fèi)用我今年費(fèi)用不就少了？
王超老師
2023 03/23 10:50
是啊，你今年少了的
84784962
2023 03/23 10:52
少的是去年的啊
王超老師
2023 03/23 10:53
那你那么介意，用以前年度損益調(diào)整科目
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