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實(shí)務(wù)
問題已解決
折舊提錯(cuò),年報(bào)上面不好填,怎么辦
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速問速答你好;? ?你計(jì)提怎么錯(cuò)誤了 ;多折舊了還是少折舊了。 你賬上 處理分錄沒有??
2023 01/31 10:39
84784985
2023 01/31 10:44
多提了,一月份沖洗做過分錄了
meizi老師
2023 01/31 10:49
你好 ;? 你1月怎么做的分錄 我看看? ?
84784985
2023 01/31 11:12
借累計(jì)折舊,貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
meizi老師
2023 01/31 11:15
你好;? ? 你分錄是對(duì)的哇; 你是紅沖了多折舊的部分金額??
84784985
2023 01/31 11:17
對(duì)啊,關(guān)鍵我2022年財(cái)報(bào)怎么填呢
meizi老師
2023 01/31 12:02
你好; 財(cái)報(bào) ;財(cái)務(wù)報(bào)表按照你賬上做的數(shù)據(jù)來 報(bào) ; 按照你12月末的數(shù)據(jù)來報(bào)? (負(fù)債表看你12月末的負(fù)債表報(bào) ; 你的 利潤表看in12月的 累計(jì)金額來寫 )
84784985
2023 01/31 13:37
關(guān)鍵我填了就這樣啊
meizi老師
2023 01/31 13:38
原值金額? 你是不是寫錯(cuò)誤了 ;你檢查下原值? ?; 你比如原值是100萬; 你折舊了120萬了 ??? ??
84784985
2023 01/31 13:40
就是錯(cuò)了啊,我后來發(fā)現(xiàn)了,現(xiàn)在跨年了怎么辦
meizi老師
2023 01/31 13:42
你好 ; 錯(cuò)誤了? ?按照你? ?調(diào)整后的分錄? ;按照你 累計(jì)折舊的金額 先調(diào)整處理 ;賬載金額寫你賬上做的 ; 累計(jì)折舊稅收金額按實(shí)際寫; 到時(shí)調(diào)增處理 ;? 你 系統(tǒng)點(diǎn)擊確定??
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