00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我2822年沒(méi)有收入，只有工資和費(fèi)用，匯算清繳的時(shí)候咋辦呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，屬于籌建期的嗎？
2023 01/29 14:32
84784995 
2023 01/29 14:35
還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票出去
84784995
2023 01/29 14:36
新公司，2022年5月成立的
郭老師 
2023 01/29 14:36
你好，籌建期做到管理費(fèi)用、開(kāi)辦費(fèi)匯算清繳的時(shí)候需要全部調(diào)燈，不允許抵扣，到了營(yíng)業(yè)期之后才可以抵扣的。
84784995
2023 01/29 14:39
我沒(méi)有做到開(kāi)辦費(fèi)，全部做到管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)和辦公費(fèi)用里面的，咋辦呢
郭老師
2023 01/29 14:42
你好，那就正常抵扣虧損就可以的。
84784995
2023 01/29 14:43
我從來(lái)沒(méi)有做過(guò)匯算，是怎么弄的呢
郭老師
2023 01/29 14:43
具體的發(fā)生什么業(yè)務(wù)的，你說(shuō)業(yè)務(wù)我告訴你在哪個(gè)表格里面填寫(xiě)。
84784995
2023 01/29 14:46
這個(gè)是利潤(rùn)表
郭老師
2023 01/29 14:47
那你的業(yè)外招待費(fèi)一分錢抵扣不了，但納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目有一個(gè)招待費(fèi)在這里面填寫(xiě)賬載金額，稅收金額它自動(dòng)給你算是零，
然后工資的在職工薪酬明細(xì)表有一個(gè)第一行，工資在這里面填寫(xiě)記題的第一列，然后實(shí)際金額和稅收金額填寫(xiě)你支付出去的。
郭老師
2023 01/29 14:47
除了工資還有其他的費(fèi)用嗎？
84784995
2023 01/29 14:49
有工資，油費(fèi)，餐費(fèi)，辦公用品，裝修費(fèi)，
郭老師
2023 01/29 14:51
辦公費(fèi)的在有發(fā)票，不需要調(diào)整的，這個(gè)不用填寫(xiě)。其他的有扣除比例的嗎？攤費(fèi)具體的是什么業(yè)務(wù)的，你說(shuō)一下業(yè)務(wù)是耕費(fèi)，招待費(fèi)還是什么的？
閱讀 58
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
117
意見(jiàn)反饋
