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問題已解決
老師，22年社保匯進來工傷款2000，醫(yī)院報銷的費用是現(xiàn)金去結(jié)的，忘記做進去了，是現(xiàn)在把帳反結(jié)轉(zhuǎn)一下，做到12月份里，還是23年1月份里去
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你好，做到今年一月份就可以的。
2023 01/29 13:18
84785028 
2023 01/29 13:39
那分錄還是正常做是吧管理費用，其他應付款
郭老師 
2023 01/29 13:41
你好，走代收代付的，這個不用做管理費用，借銀行存款貸其他應付款，借其他應付款貸庫存現(xiàn)金。
84785028
2023 01/29 13:43
好的，謝謝
郭老師
2023 01/29 13:45
不用客氣，工作愉快。
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