問(wèn)題已解決

因?yàn)槟昴┳隽斯P固定資產(chǎn)清理導(dǎo)致固定資產(chǎn)跟總賬模塊不平，該怎么處理？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/29 10:17
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！固定資產(chǎn)模塊卡片沒(méi)有減少嗎？
2023 01/29 10:19
84785010
2023 01/29 10:20
已經(jīng)對(duì)該固定資產(chǎn)做了資產(chǎn)處置，現(xiàn)在不平的金額我看是折舊額的問(wèn)題
耿老師
2023 01/29 10:42
你好！固定資產(chǎn)清理在固定資產(chǎn)模塊減少卡片后推定總賬生成憑證，你用的什么財(cái)務(wù)軟件？憑證折舊結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是在借方你做到貸方了，第一張憑證截圖
84785010
2023 01/29 10:45
軟件是用友U8
耿老師
2023 01/29 10:47
你好！憑證有問(wèn)題固定資產(chǎn)清理累計(jì)累計(jì)折舊星海在借方
84785010
2023 01/29 10:55
老師你看看，我剛剛把這兩憑證改了，把清理的那個(gè)固定資產(chǎn)折舊額9134.11也加進(jìn)去，現(xiàn)在總賬跟固定資產(chǎn)平了
耿老師
2023 01/29 11:28
你好！這樣還有那個(gè)金額不平？
84785010
2023 01/29 11:44
已經(jīng)平了，感謝
耿老師
2023 01/29 12:05
不客氣，歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)，謝謝
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~