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問題已解決
老師好，我們一個月進行了一次固定資產清理，現(xiàn)在固定資產模塊對賬不平，那現(xiàn)在應該怎么處理？
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您好，每個月總賬有沒有和固定資產模塊對賬呀，這個要一個一個月找原因了，看哪個月錯了，分錄是沒有錯的
2023 11/13 16:41
84785005 
2023 11/13 16:43
每個月都對賬的。是平的
84785005
2023 11/13 16:46
當時清理做的憑證是這樣的
廖君老師 
2023 11/13 16:46
您好，那這次清理的分錄是直接在總賬里做的吧，如果從固定資產拋轉不會不平的呀
84785005
2023 11/13 16:54
因為當時清理的時候，是空白的那一欄。那現(xiàn)在應該怎么調整？
廖君老師
2023 11/13 16:56
您好，這個財務軟件的客服聯(lián)系上，要看他們的邏輯，讓他們來解決
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