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問題已解決
老師，是這樣的，2022年6-12月運輸費每月入賬時沒有發(fā)票，就直接做的借：銷售費用-運輸費，貸：銀行存款。2023.1月收到了這幾個月的增值稅專票，開票日期也是23年1月，此時該怎么做調(diào)整呢？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項
貸：未分配利潤
2023 01/29 10:03
84784988 
2023 01/29 10:06
為什么貸方是未分配利潤
84784988
2023 01/29 10:07
還有上年的銷售費用不做調(diào)整嗎？
84784988
2023 01/29 10:11
上年的費用做的是含稅金額
文文老師 
2023 01/29 10:18
沖減銷售費用-運輸費
匯算時，銷售費用按調(diào)整后的，即不含稅金額填報
84784988
2023 01/29 10:22
我想確認一下，我在23年1月需要先把上年做的分錄抵消？
84784988
2023 01/29 10:23
還是只調(diào)整財務(wù)報表銷售費用金額，只做一筆稅金調(diào)整分錄
文文老師
2023 01/29 10:49
這二種方式都可以，對金額的影響都是一樣的
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