問(wèn)題已解決

老師，我的公司是一般納稅人，2021年12月份做了一筆 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：銀行存款，當(dāng)時(shí)按照普票做的，結(jié)果2022年1月份回來(lái)專(zhuān)票了，這個(gè)1月份應(yīng)該如何調(diào)整

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 09:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清交，針對(duì)稅額的，這個(gè)金額需要調(diào)整。
2022 04/08 09:24
84785046
2022 04/08 09:28
發(fā)票是開(kāi)在2022年1月份的，企業(yè)所得稅匯算清繳不用調(diào)整是吧？就是賬上這樣調(diào)整一下就行嗎？
郭老師
2022 04/08 09:33
是的是的，是這么做的。
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