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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我每個(gè)月都是提15838.52，到最后是10003.25不夠提了怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
具體什么問題
2023 01/28 10:03
84784985 
2023 01/28 10:08
我買的汽車不是入固定資產(chǎn)嗎，每個(gè)月提取折舊都是15838.52，到最后固定值資產(chǎn)凈值10003.25，不夠提了，不知道怎么處理，然后我就接著提折舊，繼續(xù)提，這兩天才發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)凈值變成負(fù)數(shù)了，已經(jīng)跨年了。
小菲老師 
2023 01/28 10:09
同學(xué)，你好
那就是多計(jì)提折舊了，負(fù)數(shù)沖回來
84784985
2023 01/28 10:18
第一個(gè)照片是10003.25，第二章照片是-53350.83，現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理啊， 我現(xiàn)在做一月份的賬，而且我第四季度的所得稅也申報(bào)過了
小菲老師
2023 01/28 10:20
同學(xué)，你好
借：管理費(fèi)用-53350.83
貸：累計(jì)折舊-53350.83
84784985
2023 01/28 10:22
那10003.25怎么辦呢，折舊不夠提就不提了嗎
小菲老師
2023 01/28 10:24
同學(xué)，你好
不夠就不提了
84784985
2023 01/28 10:27
就一直這樣嗎，那最終怎么處理啊
小菲老師
2023 01/28 10:30
同學(xué)，你好
借：管理費(fèi)用-53350.83
貸：累計(jì)折舊-53350.83
這樣做了之后，固定資產(chǎn)折舊就折舊完了
84784985
2023 01/28 10:31
那這個(gè)10003.25凈值最終怎么處理啊
小菲老師
2023 01/28 10:32
同學(xué)，你好
做減值，使得凈值為0?
84784985
2023 01/28 10:35
借；以前年度損益調(diào)整，-53350.83
貸：累計(jì)折舊，-53350.83，
借：利潤分配-未分配利潤-53350.83，
貸：以前年度損益調(diào)整，-53350.83 這兩個(gè)分錄我現(xiàn)在1月份需要做嗎
小菲老師
2023 01/28 10:35
同學(xué)，你好
恩恩，跨年的需要的
84784985
2023 01/28 10:43
老師，我剛剛發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題， 我每個(gè)月折舊是不是弄錯(cuò)了，我汽車的固定資產(chǎn)是200006.45，每個(gè)月提15838.52
小菲老師
2023 01/28 10:44
同學(xué)，你好
你是折舊幾年？你的殘值是多少？
84784985
2023 01/28 10:48
汽車折舊年限不是5年嗎
殘值=汽車原值200065.49*5%
小菲老師
2023 01/28 10:52
同學(xué)，你好
每月折舊
200065.49*95%/5/12
84784985
2023 01/28 10:54
那我錯(cuò)了怎么辦
小菲老師
2023 01/28 10:55
同學(xué)，你好
你要么每個(gè)月都更正，重新申報(bào)
84784985
2023 01/28 10:56
怎么更正，怎么做，接下來我每個(gè)月分錄怎么做
小菲老師
2023 01/28 10:57
同學(xué)，你好
就是賬務(wù)反結(jié)賬，折舊分錄重新做，重新申報(bào)報(bào)表
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