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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問資產(chǎn)提折舊，最后一期，資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不對，折舊多提了，要怎么辦？
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你好，那凈值是修改過了還是怎么了？你去查下，是不是四舍五入的差異。
08/13 08:33
84785027 
08/13 08:35
之前的賬是代賬公司做，亂的很，搞不清楚是怎么回事
84785027
08/13 08:36
可以做筆分錄把資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)調(diào)準(zhǔn)確嗎？
郭老師 
08/13 08:39
你好
可以的，你能調(diào)整了可以，沒有問題。
84785027
08/13 08:41
那分錄要怎么寫呀老師
郭老師
08/13 08:43
你看下它的折舊多了還是少了，如果是多了的話，借累計(jì)折舊貸利潤分配未分配利潤。如果是少了的話，做相反的，這個(gè)需要涉及到納稅調(diào)整的。
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