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首先，我們應該核實供應商轉(zhuǎn)賬的金額和我們開具的發(fā)票金額是否一致，如果不一致，應該及時跟供應商溝通。 其次，要按照供應商轉(zhuǎn)賬給我們的金額進行賬務處理，即將供應商賬戶中增加10000元，應收賬款增加10000元。 同時，由于發(fā)票金額只是開少了10元，所以可以繼續(xù)使用該發(fā)票，需要記錄在原發(fā)票中，并進行憑證補打。 最后，在有關(guān)部門審核取得財務憑證后，將其存入財務系統(tǒng)，及時記錄財務狀況，確保財務在稅務、統(tǒng)計等各方面的處理有賬實相符。 拓展知識：財務賬實相符是指財務處理各種業(yè)務，維護會計賬目完整性，并能夠結(jié)算賬戶間余額的正確性和準確性。它包括賬目余額無誤、賬目變動都有記錄、各種業(yè)務全部有憑證、憑證無空白未蓋章等。