問(wèn)題已解決

老師您好。小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交增值稅。但是我這個(gè)軟件里有未交增值稅。應(yīng)應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅。我把他改了但是在軟件里還是顯示應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅。但是到分錄上就顯示出來(lái)了應(yīng)交增值稅了。這情況下是用未交科目還是用改了以后這個(gè)啊

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/26 12:09
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
根據(jù)稅收法規(guī)，小規(guī)模納稅人在每年的納稅報(bào)表中應(yīng)交增值稅。如果在軟件內(nèi)有未交增值稅，則需要改正，把本應(yīng)交增值稅改成應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅。當(dāng)改正后，在軟件中仍顯示應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅，則需要在分錄上按照實(shí)際情況準(zhǔn)確填寫(xiě)，即留有未交科目，及把應(yīng)交稅費(fèi)正確填寫(xiě)為增值稅。另外，由于小規(guī)模納稅人的稅收優(yōu)惠政策，當(dāng)繳納增值稅超過(guò)20萬(wàn)元時(shí)，可能會(huì)受到減收的影響，故建議小規(guī)模納稅人在繳納增值稅時(shí)注意事項(xiàng)，以免面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)。
2023 01/26 12:19
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