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金蝶做核銷單預(yù)付沖應(yīng)付，科目余額表余額的增加是因為在準(zhǔn)備科目余額表的時候，記賬的單據(jù)的已沖銷的額度將會從應(yīng)付賬款中扣除，并在預(yù)付賬款中增加，從而使科目余額表的余額增加。還有，做核銷單時會產(chǎn)生記賬憑證，記賬憑證會記錄沖銷單據(jù)的金額及余額，這些金額及余額同步更新到科目余額表中，從而影響科目余額表的余額。 拓展知識： 核銷單是企業(yè)憑證記賬中發(fā)生的一種記賬憑證，是企業(yè)處理應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款時，核銷兩邊賬款的金額，采取現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬的方式把應(yīng)收應(yīng)付賬款核銷的過程。做核銷單時，公司需要發(fā)出核銷通知，以確認(rèn)應(yīng)收應(yīng)付賬款的金額已經(jīng)核銷，最后記錄核銷憑證，上面記載核銷金額和剩余金額，以及它們的來源憑證等內(nèi)容。