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首先，針對接手代帳公司帳，有好多應(yīng)付帳款負(fù)數(shù)，付款后票未給多年了，我們應(yīng)該按照以下步驟處理： 1）先仔細(xì)核實每筆帳款的真實情況，確定付款方與收款方，確定賬款金額，核實付款方開具的付款憑證有效性； 2）如果付款方未開具付款憑證或憑證存在疑點，則可以聯(lián)系收款方及其他相關(guān)方，獲取此筆帳款的證明材料； 3）針對確認(rèn)無誤的帳款，可以與付款方簽訂催收協(xié)議，在原賬款上增加利息，催討應(yīng)收賬款； 4）對于無法催討的帳款，可以在公司財務(wù)資料中做出手續(xù)，該筆賬款減值或列入損失； 拓展知識：對于代帳公司的賬款處理，一般采用現(xiàn)行管理制度，實行嚴(yán)格的收支管理，建立科學(xué)合理的財務(wù)內(nèi)部控制系統(tǒng)，確保企業(yè)的財務(wù)穩(wěn)定。此外，公司必須建立完善的運營流程，有效控制賬款的收支，以確保賬款的有效管理。